博士出差报销

博士出差报销

博士出差报销通常遵循以下流程和规定：

出差审批

博士出差前需填写出差审批单，并获得导师和单位的批准。

报销手续

出差结束后，需提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

使用公务卡结算住宿费和机票支出。

财务审核

财务部门对出差费用开支进行审核，未经批准或超出部分的费用不予报销。

交通费报销

城市间交通费根据乘坐交通工具的等级凭据报销。

订票费、签转或退票费、交通意外保险费可以凭据报销。

住宿与伙食补助

住宿费在标准限额内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，途中的伙食补助费按最后到达目的地的标准报销。

市内交通费

市内交通费按规定标准报销。