餐饮票据能报销吗

餐饮票据是否能报销，主要取决于以下几点：

单位发生的餐饮类发票：

如果是单位据实发生的餐饮类发票，是可以报销入账的。这类发票应计入相关费用核算，费用增加计入借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算。发生的餐饮类发票的账务处理是，借：管理费用—业务招待费等明细，贷：库存现金等科目。

餐饮发票的限额：

餐饮发票有一定的限额，通常是当月收入的千分之五。此外，报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，餐饮发票如果只盖了税务所征税专用章的话，是不能报销和入账的，因为这样的发票视同于非正规发票。

业务招待费报销：

业务招待费报销不需要附带菜单。《企业所得税税前扣除办法》（国税发84号）曾规定餐费报销时需要附列菜单，若是招待用的餐票报销需要附列招待对象的单位，被招待人的级别，姓名。但该文件已经被国家税务总局令第23号废止了。现行税收法律法规不再有相关要求。所以，从法规上看，税务上并未有任何明确规定，业务招待费的报销需要附菜单才符合税法规定，对于报销要不要附菜单完全取决于公司相关的报销规定。

差旅费中的餐饮发票：

外地的餐饮发票可以报销，并且差旅费报销时要有往返于该地的交通票据。餐饮发票是餐饮业专用发票，发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

内部报销制度：

如果员工因为出差、办事等在外就餐，或者加班订餐或者因公请客户吃饭，符合内部报销制度规定，也就是从公司内部制度上来看可以报销的话，是可以给员工报销的，这个餐饮服务费的发票也是可以入账的。如果是出差期间员工自己吃饭的餐费，计入到管理费用或销售费用-差旅费中，如果是加班订餐费的报销，计入到管理费用-福利费中，如果是招待外部客户计入销售费用-招待费中。

综上所述，餐饮票据是否能报销，主要取决于是否为单位据实发生的费用、是否符合限额要求、是否附有相关凭证以及是否符合公司的内部报销制度规定。如果符合这些条件，餐饮票据是可以报销的。